目   錄

第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

一、部門情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度部門預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年度部門預(yù)算情況說明

一、部門情況說明

（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會（簡稱市直機(jī)關(guān)工委）是市委派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議,研究制定工作規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施。2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。3.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。4.指導(dǎo)督促市直機(jī)關(guān)各部門黨組（黨委）（包括不設(shè)黨組、黨委的部門領(lǐng)導(dǎo)班子，下同）落實(shí)機(jī)關(guān)黨建主體責(zé)任，定期對市直機(jī)關(guān)各部門黨組（黨委）、機(jī)關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制、機(jī)關(guān)黨建重點(diǎn)工作和重要制度情況進(jìn)行督查，及時向市委報告有關(guān)情況。5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理,及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè),參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和各部門黨組(黨委)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況,按規(guī)定報送情況報告。7.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（包括不設(shè)機(jī)關(guān)黨委的黨總支、黨支部，下同）按期換屆,審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示,審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。9.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。10.了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況,指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。11.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。12.協(xié)同有關(guān)部門指導(dǎo)、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部理論學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。13.協(xié)助有關(guān)部門協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門做好維護(hù)穩(wěn)定、離退休干部和老齡等工作。14.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統(tǒng)戰(zhàn)部、北京市直屬機(jī)關(guān)工會（北京市直屬機(jī)關(guān)婦女工作委員會）、共青團(tuán)北京市直屬機(jī)關(guān)工作委員會、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、離退休干部處。同時按規(guī)定設(shè)市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會。

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會包括1個預(yù)算單位，即中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會（本級）。

（三）人員編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會行政編制90人（不含市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會編制），實(shí)有人數(shù)98人（含市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會14人）；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；其他人員58人（離休人員3人、退休人員55人）。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算5262.06萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5342.00萬元減少79.94萬元，下降1.50%。主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

（一）本年財政撥款收入5240.32萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入5240.32萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入0萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入0萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.74萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.74萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算5262.06萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5342.00萬元減少79.94萬元，下降1.50%。主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算4139.06萬元，占總支出預(yù)算78.66%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4411.91萬元減少272.85萬元，下降6.18%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算1123.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)930.09萬元增加192.91萬元，增長20.74%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位，即中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會本級。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算11.08萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)9.57萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.51萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會政府采購預(yù)算總額90.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算90.25萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算346.48萬元。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，占全部預(yù)算項目16個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1123.00萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報表

附件：中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2024年度部門預(yù)算報表